Como posso elaborar a memória de cálculo considerando que a empresa, localizada no estado do Mato Grosso e atuando como atacadista (não credenciada na 2ª operação do ICMS) Apuração mensal conforme art. 131 RICMS/MT, realiza:

• Vendas tributadas de gergelim;
• Compras de gergelim com direito a crédito de ICMS;
• Vendas interestaduais de gergelim;
• E fará uso dos benefícios do PRODER 62,50%;

Poderia verificar se está correto a utilização:

Total de Débitos saídas - 106.020,93

CRÉDITO PRODER 62,50% - 66.263,08

TOTAL DÉBITO APÓS APLICAÇÃO PRODER = 39.757,85

Crédito anterior - 53.661,25

SALDO DEVEDOR/Credor = (13.903,40)

FUNDES 1% SOBRE O BENEFICIO FISCAL - 662,63