Boa TARDE, Meu cliente tem IE no estado de MT, PORÉM NO MANUAL DE VOCES NÃO TEM NENHUMA ORIENTAÇÃO QUE ME AJUDOU A PASSAR ESSA DECLARAÇÃO, PRECISO SABER COMO E ONDE DECLAARR, PRECISO VER COMO PROCEDER COM ESSA DECLARAÇÃO, SE E OUTRO APP SE PRECISO CAADSTRAR ALGO.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
Seja bem-vindo ao fórum! Este é o espaço ideal para você, contribuinte, contador ou qualquer pessoa interessada em questões fiscais, tirar suas dúvidas sobre a legislação estadual e procedimentos fiscais. Compartilhe suas experiências, aprenda com outros participantes e contribua para um debate construtivo e respeitoso. A equipe da SEFAZ atua apenas como moderadora para garantir um ambiente de respeito e colaboração.
Notifications
Clear all
Cadastro e Credenciamentos
11
Posts
3
Usuários
0
Reactions
104
Visualizações
09/09/2024 16:08
10 Respostas
09/09/2024 16:45
O ICMS - diferencial de alíquotas, incidente nas operações interestaduais com destino a não contribuinte, deverá ser apurado através de EFD - Escrituração Fiscal Digital.
At.te.
Geronaldo Martello Foss
10/09/2024 08:38
@foss BOM DIA, NÃO PRECISA NESSE CASO ENVIAR GIA?SOMENTE INFORMAR NO SPED FISCAL?EFD?FIQUEI NA DUVIDA PORQUE OUTROS ESTADOS PEDEM A GIA TBM, ALÉM DO SPED. A GUIA É POR GNRE ONLINE OU QUAL CAMINHO?
10/09/2024 12:46
@01528911024
Somente EFD mesmo.
O Pagamento poderá ser efetuado por GNR-e ou o DAR-1 -SEFAZ-MT.
At.te.
Geronaldo Martello Foss
10/09/2024 13:46
Boa tarde , seria esse link/caminho?
10/09/2024 13:47
mesmo o meu cliente sendo de outro estado, ele só declara na efd? sem gia?
12/09/2024 09:14
(@francieli-fiscal), bom dia.
No caso de substituto tributário outra UF, informará na EFD do estado de origem da IE e CNPJ, os pagamentos efetuados para o estado de Mato Grosso.
Segue legislação, acessando o link abaixo:
Verificar registro abaixo, de acordo com a orientação do guia prático da EFD:
Guia Prático EFD - Versão 3.1.6
REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO OU RESPONSÁVEL PELO ICMS DESTINO
Registro obrigatório para todos os contribuintes substitutos tributários do ICMS, conforme definidos na legislação pertinente.
Orientação disponível através da página da Sefaz: https://www5.sefaz.mt.gov.br/ na opção: Portal do Conhecimento/ICMS/Substitutição Tributária/Orientações ou acessando o link abaixo:
EFD – Escrituração do ICMS ST/DIFAL ST na Operação de Entrada Interestadual em MT
Página 1 / 2
Próximo
