Boa tarde,
Estou com o seguinte problema, estou tentando emitir uma Nota de SP para MT, para consumidor final e não contribuinte. o CFOP é 6107, estou usando a seguinte formula de calculo da sefaz do MT.
| Quadro 2 – Exemplo do cálculo do DIFAL a ser efetuado por remetente de outra UF (SP) em operação de venda a consumidor final mato-grossense não contribuinte do ICMS | ||
| A | Valor dos produtos sem ICMS |
R$ 930,00
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| B | Alíquota interestadual do Estado de origem (item 2.6) |
7%
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| C | Alíquota interna no Estado de destino (item 2.5 c/c 2.6) |
17%
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| D | Diferença entre as alíquotas (C-B) (item 2.6) |
10%
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| E | Índice divisor para obtenção da base de cálculo no destino considerando a alíquota interna: 17% |
0,83
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| F | Base de Cálculo (A/E) (item 2.2 c/c 2.3, 2.4 e 2.5) |
R$ 1.120,48
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| G | Valor da Nota fiscal |
R$ 1.120,48
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| H | Valor do DIFAL (F x D) |
R$ 112,05
|
No xml, está dessa forma: (Porém não valida a nota na sefaz, volta uma rejeição 815, dizendo que o valor deveria ser 120,48)
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>7.0000</pICMS>
<vICMS>70.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>1120.48</vBCUFDest>
<vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>
<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>17.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>7.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>112.05</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
