Bom dia! Na compra de um caminhão a empresa pagou o ICMS Diferencial de alíquotas no mês 08/2024, mas o Bem entrou de fato no imobilizado somente no mês 10/2024. Como fazer para relacionar o pagamento, é necessário alterar o DAR? Empresa obrigada ao SPED.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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Diferencial de Alíquotas
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16/10/2024 10:36
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16/10/2024 12:47
@marciane, boa tarde!
Portal do conhecimento:
1 - Informações do período de referência na EFD e documento pago com o período de referência divergente.
Exemplo: EFD informado no período 09/2019 e documento pago no mês 08/2019.
A alteração do período de referência do DAR-1 AUT pode ser feita pelo Portal da Sefaz, no endereço eletrônico www5.sefaz.mt.gov.br clicar em Serviços > Acesso Serviços > Servidor Fazendário (na lateral à esquerda), clicar sobre o Link do Serviço apresentado e em seguida informar os dados e senha de acesso do contabilista ou do contribuinte. No servidor fazendário selecionar a opção Sistema de Arrecadação > Alterar Documento Arrecadado.
