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DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS ERRADO

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Posts: 2
Topic starter
(@suelem-marchiori)
Active Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia, meu cliente do PR vendeu um veiculo para Consumidor Final no MT porém errou na emissão da Nota Fiscal, esqueceu de informar a redução de B.C do ICMS de 95%, dessa forma o ICMS ficou maior e consequentemente o DIFAL ficou maior.

A nota fiscal é do mes 10/2023, como proceder com relação ao DIFAL informado a maior no XML? Posso efetuar o pagamento só do que seria correto? Existe algum procedimento administrativo a ser adotado?

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1 Reply
Simões
Posts: 1084
Admin
(@simoes)
Membro
Entrou: 2 anos atrás

Bom dia,

O cálculo do DIFAL é sobre a base de cálculo destacada na nota fiscal.

Você deve procurar a SEFAZ do seu Estado e verificar a possibilidade corrigir a nota fiscal, com a base correta.

Aqui iremos olhar o documento emitido, e aplicar a regra sobre ele.

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