Boa tarde, tambem estou com duvidas?
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Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
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Diferencial de Alíquotas
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17/01/2024 14:22
22/01/2024 13:09
Boa tarde.
Algum retorno @sefaz?
22/01/2024 14:59
Boa tarde.
Sim, publicaram em outros posts uma planilha.
Anexo a planilha e um exemplo.
Assim como neste post http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/diferencial-de-aliquotas/icms-difal-com-reducao-de-bc-conforme-decreto-no-649-2023/#post-12022
22/01/2024 15:01
Exemplo.
--------------------------------------------------------
Valor de Aquisição...........................: 6.841,90
Ipi + Frete + Desp. Acessória................: 0,00
Base de Cálculo do Icms PROPRIO..............: 6.841,90
Valor do Icms PROPRIO (5,14%)................: 351,67
Valor da Operação sem Icms PROPRIO...........: 6.490,23
Base de Cálc ICMS/ST [6490,23 div (1-8,8%)]..: 7.116,48
Cálculo do ICMS/ST (6490,23 x 8,8%)..........: 626,25
ICMS/ST DEVIDO (626,25 - 351,67).............: 274,58
ICMS/ST à RECOLHER (274,58 - 0,00)...........: 274,58
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