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Ajuste de débito especial de ICMS

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(@iolan)
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Entrou: 2 anos atrás

Um cliente emitiu nfe de saida destacando imposto errado na nfe, mas a guia de recolhimento recolheu correta, não consigo fazer carta de correção nesse campo de imposto, na transmissão do SPED ele puxa as nfes conforme a emissão, se eu enviar o Sped dessa forma a diferença de imposto irá cair no Conta Corrente como devido, como procedo nessa situação para corrigir este erro na nfe? Em anexo documentos para analise.

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Usuário validado
(@procedimentos)
Noble Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia.

Na EFD, deverá proceder com o devido ajuste do débito especial de ICMS, com escrituração no Registro E111 e o código de ajuste disponível na tabela 5.1.1.

Para acessar as tabelas e códigos de ajuste do estado de Mato Grosso, conforme link abaixo:

Tabelas e códigos de ajuste

 

Para consultas, o contribuinte poderá acessar a página da Sefaz, na opção: Portal do Conhecimento, conforme link abaixo:

Ajustes de Documento

Ajustes de Apuração

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