Boa tarde,
Os débitos de ICMS recolhidos no COD 1512, devem ser estornado em apuração? Se sim, em qual código de ajuste.
Boa tarde,
Os débitos de ICMS recolhidos no COD 1512, devem ser estornado em apuração? Se sim, em qual código de ajuste.
Reginalda Andrade, bom dia.
O DAR pago que encontra-se no CCF da IE, com o código de receita: 1512, será vinculado automaticamente, quando for transmitido a EFD no CCF da IE, com a apuração do débito no Registro E116: 1112 - ICMS NORMAL.
A orientação encontra-se disponível na página da Sefaz: https://www5.sefaz.mt.gov.br/ na opção: Portal do Conhecimento/Pagamentos e Parcelamentos