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Apuração mensal, lançamento de imposto recolhido por operação - Ajuste na escrituração

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(@dala)
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Entrou: 2 anos atrás

Olá.

Estou precisando de orientação quanto ao preenchimento da EFD.

Eu recolho o ICMS por apuração, mas realizei o recolhimento do imposto devido uma operação (venda de soja) de forma antecipada com o código 1512.

Como declaro esta operação na EFD?

Quais os registro e informações que devem ser preenchidas?

Existe código de ajuste específico?

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Posts: 845
Usuário validado
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Daniel Larusso, boa tarde.

Deverá, tão somente, informar o Registro E116 da EFD, declarando o débito com o código de receita 1112 - ICMS Normal. Haverá a conciliação automática do débito com o crédito 1512 no sistema do conta corrente fiscal da inscrição estadual.

Orientações encontram-se disponíveis na página da Sefaz: https://www5.sefaz.mt.gov.br/ na opção: Portal do conhecimento/Pagamentos ou Parcelamentos ou acessando o link abaixo:

Redefinição código de receita

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