Olá.
Estou precisando de orientação quanto ao preenchimento da EFD.
Eu recolho o ICMS por apuração, mas realizei o recolhimento do imposto devido uma operação (venda de soja) de forma antecipada com o código 1512.
Como declaro esta operação na EFD?
Quais os registro e informações que devem ser preenchidas?
Existe código de ajuste específico?
Daniel Larusso, boa tarde.
Deverá, tão somente, informar o Registro E116 da EFD, declarando o débito com o código de receita 1112 - ICMS Normal. Haverá a conciliação automática do débito com o crédito 1512 no sistema do conta corrente fiscal da inscrição estadual.
Orientações encontram-se disponíveis na página da Sefaz: https://www5.sefaz.mt.gov.br/ na opção: Portal do conhecimento/Pagamentos ou Parcelamentos ou acessando o link abaixo:
