Centralização da ap...
 
Notifications
Clear all

Centralização da apuração e do recolhimento do ICMS - art. 905 a 914 RICMS/MT

13 Posts
3 Usuários
0 Reactions
1,038 Visualizações
Posts: 821
Usuário validado
Topic starter
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.

Responder
Posts: 66
(@kelly-da-silva-palla)
Estimable Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia,

Esta dando erro na transmissão do SPED pois o código MT002231 está a débito e o código MT022231 esta a crédito. Dessa forma se tenho um credito e um débito eles se anulam. De qual forma deve ser enviado os eventos?

A centralizadora esta recebendo crédito. O Erro em anexo se refere ao MT002231 quando adicionado, pois ele Debita a apuração. Como devo preencher?

 

Outro observação; Como vou deixar a empresa centralizada sem valor de ICMS (uma vez que a apuração só pode ser realizada em apenas uma empresa) se quando coloco o código MT022230 e MT002230 um debita e o outro se credita? Restando valor a pagar ou valor de credito?

Att;

 

 

 REGISTRO MT002231 02
Responder
Posts: 66
(@kelly-da-silva-palla)
Estimable Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia,

Esta dando erro na transmissão do SPED pois o código MT002231 está a débito e o códigoMT022231 esta a crédito no SPED. Dessa forma se tenho um credito e um débito eles se anulam. De qual forma deve ser enviado os eventos?

A centralizadora esta recebendo crédito. O Erro em anexo se refere ao MT002231 quando adicionado, pois ele Debita a apuração. Como devo preencher?

 

Outro observação; Como vou deixar a empresa centralizada sem valor de ICMS (uma vez que a apuração só pode ser realizada em apenas uma empresa) se quando coloco o código MT022230 e MT002230 um debita e o outro se credita? Restando valor a pagar ou valor de credito?

Att

 REGISTRO MT002231 02
Responder
1 Reply
Usuário validado
(@iolan)
Entrou: 2 anos atrás

Noble Member
Posts: 821

@kelly-da-silva-palla, boa tarde.

Conforme descreveu que a centralizadora está recebendo crédito, logo deverá utilizar o código de ajuste:

MT022231|Recebimento de saldo credor de ICMS de centralizada - Art. 909- RICMS-MT/2014

Responder
Posts: 66
(@kelly-da-silva-palla)
Estimable Member
Entrou: 1 ano atrás

Obrigada pelo retorno!

Responder
Posts: 821
Usuário validado
Topic starter
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.

Responder
Página 2 / 2
Compartilhar: