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19/10/2023 10:08
19/10/2023 10:53
Bom dia,
Esta dando erro na transmissão do SPED pois o código MT002231 está a débito e o código MT022231 esta a crédito. Dessa forma se tenho um credito e um débito eles se anulam. De qual forma deve ser enviado os eventos?
A centralizadora esta recebendo crédito. O Erro em anexo se refere ao MT002231 quando adicionado, pois ele Debita a apuração. Como devo preencher?
Outro observação; Como vou deixar a empresa centralizada sem valor de ICMS (uma vez que a apuração só pode ser realizada em apenas uma empresa) se quando coloco o código MT022230 e MT002230 um debita e o outro se credita? Restando valor a pagar ou valor de credito?
Att;
19/10/2023 11:19
Bom dia,
Esta dando erro na transmissão do SPED pois o código MT002231 está a débito e o códigoMT022231 esta a crédito no SPED. Dessa forma se tenho um credito e um débito eles se anulam. De qual forma deve ser enviado os eventos?
A centralizadora esta recebendo crédito. O Erro em anexo se refere ao MT002231 quando adicionado, pois ele Debita a apuração. Como devo preencher?
Outro observação; Como vou deixar a empresa centralizada sem valor de ICMS (uma vez que a apuração só pode ser realizada em apenas uma empresa) se quando coloco o código MT022230 e MT002230 um debita e o outro se credita? Restando valor a pagar ou valor de credito?
Att
19/10/2023 15:09
@kelly-da-silva-palla, boa tarde.
Conforme descreveu que a centralizadora está recebendo crédito, logo deverá utilizar o código de ajuste:
MT022231|Recebimento de saldo credor de ICMS de centralizada - Art. 909- RICMS-MT/2014
19/10/2023 15:22
Obrigada pelo retorno!
19/10/2023 15:42
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