Rafael_85, bom dia.
A EFD do mês a ser transmitido até 20/07, será referente o mês 06/2024. Nesse caso, não ocorrerá postergação da apuração.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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10/07/2024 07:36
10/07/2024 13:58
Mas se a nota dos credito e debitos referente ao mes 06/2024 forem emitidos no mes 07/2024 ela entra no sped do mes 07/2024 e ai que esta o problema.
Por isso volto a perguntar se não poderiamos apenas ajustar na EFD os debito e creditos, sem emissão de NF-e? Seria uma forma de evitarmos possivel postergação, apurando assim o imposto no seu mes de origem. Vai ser escriturado declarado da mesmo forma.
10/07/2024 14:12
@rafael_85, boa tarde.
Referente a determinação na legislação, art. 908 e 909, RICMS/MT, orientamos a proceder com a consulta tributária, através de e-process, conforme modelo abaixo:
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