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Conciliação de DIFAL na conta corrente

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ADRIANA PEREIRA MARTINS
Posts: 55
Topic starter
(@adrianapm)
Estimable Member
Entrou: 11 meses atrás

Bom dia !!!!

Estou com um problema, tem um produtor Rural que pagou o Difal no mes 01/2024, enviamos o SPED dele, mais verificando na conta corrente esse difal nao foi conciliado!

Como consigo resolver essa situação!

Será que vcs podem me ajudar.

 

1 Reply
Posts: 840
Usuário validado
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

ADRIANA PEREIRA MARTINS, boa tarde.

 

Verificar se o DAR foi pago com o código de receita e período de referência correto e no prazo devido.

O sistema CCF está parametrizado/programado para atualização automática do débito, quando há o lançamento e o pagamento do DAR.

Quando os débitos são quitados em atraso, o sistema imputa automaticamente juros e multa (descontando-os do valor pago), e o valor que aparece na tela do CCF – tanto para lançamentos quanto para pagamentos – é apenas o valor nominal; no caso de pagamentos, já descontados multas e juros.

O débito que encontra-se no CCF da IE com a situação: Omisso, deverá ser emitido o DAR, através de login e senha no servidor fazendário, na funcionalidade abaixo: 

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/acesso/template/menu.xhtml%23&source=gmail&ust=1718818752718000&usg=AOvVaw2xsTi2FQkHqISoQ0OG8ov 7">Sistema Conta Corrente Fiscal 3.0

 

 

Segue link abaixo, referente a escrituração de ICMS diferencial de alíquota -1317:

Escrituração na EFD

 

 

 

Após realizado as consultas, conforme exposto acima e persistindo a divergência, deverá solicitar através da página da Sefaz, na opção: SEFAZ PARA VOCÊ, com os dados da inscrição estadual, período de referência e cópia do DAR pago, para verificação do ocorrido.

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