Bom dia, eu fiz uma nota de venda de algodão com o CNPJ da filial de uma cooperativa, essa filial só aceita vendas com DIFERIMENTO, eu fiz tributada e gerei a guia do ICMS e a guia foi paga, e a nota vai ter que ser cancelada, como não conseguimos alterar o Nº da NF no documento do DAR, como eu faço pra vincular o DAR com a nova nota que vamos emitir no SPED fiscal?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
Seja bem-vindo ao fórum! Este é o espaço ideal para você, contribuinte, contador ou qualquer pessoa interessada em questões fiscais, tirar suas dúvidas sobre a legislação estadual e procedimentos fiscais. Compartilhe suas experiências, aprenda com outros participantes e contribua para um debate construtivo e respeitoso. A equipe da SEFAZ atua apenas como moderadora para garantir um ambiente de respeito e colaboração.
Notifications
Clear all
EFD
2
Posts
2
Usuários
0
Reactions
16
Visualizações
26/02/2025 09:19
1 Reply
27/02/2025 15:39
Não há previsão na legislação, para alterar nº de NF no documento pago.
A previsão na legislação será para alteração de código de receita e ou/período de referência, conforme regras da Portaria 81/2011.
Referente o cancelamento de NF, com o imposto pago, deverá solicitar restituição, através de e-process.
Referente a compensação de outros créditos na EFD, conforme regras do art. 112, inc. II, RICMS/MT, acessando o link abaixo:
