EFD - ICMS EXTRA-APURAÇÃO

EFD

Post Recente por Iolan 1 semana atrás

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Daiane

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14/11/2024 10:13

(@daiane-heshltr)

Eminent Member

Entrou: 9 meses atrás

Bom dia!

Nossa empresa não possui mais o credenciamento ao diferimento do ICMS e com isso estamos pagamento o ICMS no ato da saída para as notas de vendas, emitimos uma guia com o código 1512 e realizamos o pagamento no mesmo dia. Estamos com dúvida se esse valor da nota de saída vai para a Extra apuração do ICMS.

Informamos os dados da guia no registro C112, no registro E111 utilizamos o código de ajuste MT030001 e mencionamos os dados da guia no registro E112.

Devemos informar algo no registro E116? O valor do ICMS deve ir para EXTRA APURAÇÃO?

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Iolan

Usuário validado

14/11/2024 13:48

(@iolan)

Noble Member

Entrou: 2 anos atrás

Daiane, boa tarde.

A escrituração da NF-e de saída no Registro C100, será realizado a apuração do valor, período de referência, data de vencimento e código de receita de ICMS Normal -1112, no Registro E116 e no Registro E110, o valor será no campo:

Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"

Validação: o valor informado deve corresponder ao somatório de todos os documentos fiscais de saída que geram débito de ICMS.

O valor pago com o código de receita 1512, que encontra-se no sistema de conta corrente fiscal da IE, será realizado a compensação automática, ao transmitir a EFD.

Demais registros informados, referem-se a escrituração da NF-e de entrada e não devem ser preenchidos, referente a NF-e de saída.

Acessar o link abaixo, referente a orientação, no final do quadro: Os códigos ativos de ICMS a serem utilizados são:

Códigos de Receita

Este post foi modificado 1 semana atrás por Iolan

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