EFD ICMS ST - CODIG...
 
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EFD ICMS ST - CODIGO 2817

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(@ellen)
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Entrou: 2 anos atrás

Somos empresa MT, adquirimos mercadoria de alguns Estados que não contem convenio ST (GO/SC/ MS/ RO). Portanto, estamos obrigados a recolher o ICMS ST por solidariedade destino, com o código 2817 por operação. Esse código não "cai" no CCF da SEFAZ e não precisa ser conciliado.

Ao pesquisar, tem um manual da SEFAZ no Portal do conhecimento, que orienta informar os valores ref. esse recolhimento no Registro C100 e C112 da EFD, e que teria caráter apenas INFORMATIVO e não precisa ser conciliado. 

Porém, se eu informar esses valores nesses registros, automaticamente o PVA vai me obrigando a informar os registros C110, C170, C190 e... por ultimo o E200 que é o registro onde se APURA o ICMS-ST, o que faria com que o débito fosse para o conta corrente, certo?

 

 

3 Respostas
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(@iolan)
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Entrou: 2 anos atrás
(@ellen_zanato), boa tarde.
 
No registro C100 (escrituração da NF-e), não deve destacar o valor do imposto.
Havendo o destaque do imposto, automaticamente o sistema vai exigir o preenchimento de outros registros, inclusive o registro de apuração do imposto com o código de receita de ICMS ST: 2810, por exemplo.
 
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(@ellen)
Estimable Member
Entrou: 2 anos atrás

Certo, então nesse caso, vou preencher apenas C110 e C112, correto?

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Usuário validado
(@iolan)
Entrou: 2 anos atrás

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@ellen_zanato, bom dia.

Sim.

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