EFD sped fiscal- Com valor duplicado na conta corrente (CORR...

EFD

Post Recente por Iolan 2 meses atrás

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ADRIANA PEREIRA MARTINS

Topic starter

16/10/2024 07:30

(@adrianapm)

Estimable Member

Entrou: 12 meses atrás

Bom dia

Um Produtor Rural possui Beneficio do PRoder(Suino em pé).

O icms(1512) e o FUNDES(9816) já estão na conta corrente.

Quando enviei a EFD contribuinte o valor dublicou e agora estou com 2 valores na conta corrente.

Como faço para sanar esse erro.

Quais codigo uso para conciliar o ICMS 1512 e o Fundes 9816.

PReciso da ajuda de vcs 😥

Atenciosamente:
Adriana P. Martins

"Não é a alegria que nos torna gratos, é a gratidão que nos deixa alegres"

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Iolan

Usuário validado

16/10/2024 08:23

(@iolan)

Noble Member

Entrou: 2 anos atrás

ADRIANA PEREIRA MARTINS, bom dia.

Verificar no arquivo txt da EFD, se houve apuração duplicado no Registro E116 com o código de receita 1112 e o mesmo valor para compensação com o DAR pago no código de receita 1512 e a apuração do FUNDES com o código de receita 9816 e o mesmo valor para compensação do DAR com o código de receita 9816.

Referente a informação do valor do FUNDES no Registro E110, será no campo valores recolhidos ou a recolher extra apuração. No Registro E110, os fundos e contribuições, devem ser informados separadamente dos campos que referem-se ao valor de ICMS.

Após verificação no arquivo txt da EFD e havendo duplicação nas informações, deverá proceder com a retificação do valor no Registro E116.

Após verificação e encontra-se correto o valor da apuração no Registro E116, conforme arquivo txt da EFD, deverá entrar em contato, através do chat da Sefaz, anexando cópia do arquivo txt, para encaminhamento à unidade responsável, para analisar e proceder com a correção no sistema, se for o caso.

Para acessar o chatweb da Sefaz, conforme o link abaixo:

Chatweb

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2 Respostas

ADRIANA PEREIRA MARTINS

(@adrianapm)

Entrou: 12 meses atrás

Estimable Member

Posts: 56

16/10/2024 09:13

Responder a

Iolan

@iolan Primeiramente, muito obrigada!!!

Realmente o Arquivo foi duplicado os registros 116 e 110.

Solicitei para o sistema melhorias para sanar esse erro.

Ao inves de ir no SPED fiscal o valor ICMS 1512 6167,69 e o Fundos 123,35 no aquivo esse valores foram somados R$ 6291,04, sendo assim nao houve a conciliação dos valoes e sim gerou o valor de 6291,04 😥 😥 😥 😥 😥 😥

Atenciosamente:
Adriana P. Martins

"Não é a alegria que nos torna gratos, é a gratidão que nos deixa alegres"

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