Gostaria de saber, foi recolhido Difal no mês de Dezembro 2024 ref. notas emitidas em Outubro e novembro. Farei o lançamento desse Difal no mês de outubro e novembro ou no mês de dezembro ? O pagamento foi no dia 26/12.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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28/01/2025 08:31
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28/01/2025 09:12
Lisete Schneider, bom dia.
As NFe`s não escrituradas no período regular, serão escrituradas extemporâneo no Registro C100, com o código da tabela 4.1.2 - Tabela Situação do Documento:
| 01 | Documento regular extemporâneo |
e de acordo com o mês de pagamento do imposto: 12/2024, para compensação correta no sistema conta corrente fiscal da inscrição estadual.
