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ICMS ANTECIPADO x SPED ICMS

 
EFD
Post Recente por Iolan 2 meses atrás
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Posts: 20
 ANTONIO
Topic starter
22/07/2024 15:38
(@antonio_cont)
Eminent Member
Entrou: 9 meses atrás

ola

Transportadora realizou o recolhimento do ICMS antecipado ref. a transporte interestadual iniciado em MT(UF de sede da empresa).

Para que esse ICMS nao seja cobrado novamente na transmissao do SPED, deve ser lançado algum ajuste, informando que o ICMS foi pago ?

Tags do Tópico
icms antecipado cte MT SPED
1 Reply
Posts: 681
 Iolan
Usuário validado
22/07/2024 16:38
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 1 ano atrás
 ANTONIO, boa tarde.
 
Para cruzamento das informações na EFDxSCCF da IE, o valor do débito deve ser apurado no Registro E116, com o código de receita: 1112 e o DAR pago com o código de receita: 1512.
As orientações encontram-se disponíveis, através da página da Sefaz, na opção: Doc. de Arrecadação e Pagamentos/Códigos de Tributos
  • Clique aqui para acessar os novos códigos e a orientação sobre a redefinição dos códigos de receita.
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Tags do Tópico:  icms antecipado (9) , cte (28) , MT (6) , SPED (6) ,
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