Boa tarde,
Sou contribuinte do estado do Mato Grosso e preciso escriturar os créditos de ICMS referente a óleo diesel, o ICMS Monofásico no Sped Fiscal.
Eu escrituro o ICMS nos campos próprios do documento ou por ajuste nos campos 195 e 197?
Boa tarde,
Sou contribuinte do estado do Mato Grosso e preciso escriturar os créditos de ICMS referente a óleo diesel, o ICMS Monofásico no Sped Fiscal.
Eu escrituro o ICMS nos campos próprios do documento ou por ajuste nos campos 195 e 197?
Nalia Sousa, bom dia.
Conforme segue abaixo:
Registro E111:
Tabela 5.1.1:
MT020026|Crédito em relação às aquisições de Gasolina C, Óleo Diesel B, GLP e GLGN utilizados como insumo, nos termos do Convênio ICMS 26/2023).
Segue link referente a orientação da NT 01/2023, para escrituração dos registros:
Nota Orientativa 01/2023 v 1.4 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis