Boa tarde,
Sou contribuinte do estado do Mato Grosso e preciso escriturar os créditos de ICMS referente a óleo diesel, o ICMS Monofásico no Sped Fiscal.
Eu escrituro o ICMS nos campos próprios do documento ou por ajuste nos campos 195 e 197?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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15/10/2024 16:55
6 Respostas
16/10/2024 08:38
Nalia Sousa, bom dia.
Conforme segue abaixo:
Registro E111:
Tabela 5.1.1:
MT020026|Crédito em relação às aquisições de Gasolina C, Óleo Diesel B, GLP e GLGN utilizados como insumo, nos termos do Convênio ICMS 26/2023).
Segue link referente a orientação da NT 01/2023, para escrituração dos registros:
Nota Orientativa 01/2023 v 1.4 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis
16/10/2024 14:42
Boa tarde!
Na escrituração do documento, registro C100, o ICMS fica no campo proprio ?
16/10/2024 14:47
Ver documento anexo.
ICMS monofasico
16/10/2024 16:10
18/10/2024 08:24
Bom dia
Uma duvida, quando fiz o ajuste MT020026 fica em duplicidade isto porque o credito do ICMS monofásico ja esta no campo próprio. Como proceder?
18/10/2024 15:52
@nalia-sousa, boa tarde.
Excluir um dos valores informados, para não gerar a duplicidade.
