ICMS por Operação -...
 
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ICMS por Operação - Sem identificação no Conta Corrente

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(@leonardo-oliveira-daphne-oliveira)
New Member
Entrou: 9 meses atrás

Boa tarde, senhores!

Estamos com uma empresa com CNAE de atacadista. E até o momento não temos os requisitos para recolhimento de ICMS por apuração mensal. Logo, estamos recolhendo por nota emitida.

Entretanto, na competência 02/2024 consta um valor em aberto na conciliação de ICMS x EFD. As notas que faltam são referente aos dias 01, 02, 03, 05, 08 e 14, conforme seguem abaixo.  Tenho os comprovantes de recolhimento das notas e o extrato bancário. 

Como faço para pedir uma revisão das guias pagas e inclusão no conta corrente.?

 

Observei que o comprovante sobe individualmente. 

At.te

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Posts: 845
Usuário validado
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Leonardo Oliveira & Daphne, boa tarde.

Trata-se de uma situação particular e específica e deverá solicitar através da página da Sefaz: https://www5.sefaz.mt.gov.br/ na opção: "SEFAZ PARA VOCÊ", com informações dos dados da inscrição estadual e período de referência, para verificação do ocorrido.

O Sistema Conta Corrente Fiscal-SCCF está parametrizado, para atualização automática do débito, quando há o lançamento e o pagamento do DAR.

Sobre a quitação de débitos no CCF, informamos que, quando os débitos são quitados em atraso, o sistema imputa automaticamente juros e multa (descontando-os do valor pago), e o valor que aparece na tela do CCF – tanto para lançamentos quanto para pagamentos – é apenas o valor nominal; no caso de pagamentos, já descontados multas e juros.

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