Bom dia. Um produtor rural pessoa física optante pelo diferimento e obrigado a transmissão da EFD ICMS IPI, fez vendas para fora do estado e o ICMS devido foi destacado nas notas fiscais, na EFD é preciso escriturar o valor do ICMS pago ?
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18/03/2025 08:41
4 Respostas
18/03/2025 10:25
Bom dia
Verifique a consulta genérica do contribuinte, se o mesmo estiver obrigado estará registrado ali.
Mas via de regra atualmente todo produtor esta obrigado a EFD.
18/03/2025 10:53
@simoes Sim ele é obrigado a entregar a EFD, a minha dúvida é quanto ao icms das notas de saída, se devo ou não lançar o valor do icms na EFD.
18/03/2025 11:09
Bom dia,
Todas as notas emitidas a favor do contribuinte e pelo contribuinte devem ser escrituradas, bem como os débitos e créditos.]
Regra básica da escrituração. Oriento a baixar o manual da EFD e promover um estudo sobre ele
18/03/2025 11:43
Mesmo o produtor sendo optante pelo diferimento interno e conforme a legislação não faz aproveitamento de crédito quem opta por diferimento, mesmo assim ele deve lançar o ICMS na EFD?
