Bom dia,
Cliente pagou ICMS a maior pois foi calculado de forma errada, totalizando um valor pago a maior de 150 mil durante todo o período pago a maior 05/2021 a 06/2023, como proceder esse lançamento do crédito na EFD a aproveitar o mesmo nas apurações das futuras apurações?
(@bruna-birkheuer), bom dia.
As orientações referente o DAR pago no CCF da IE, com a situação: Utilizado Parcialmente ou Valores Não Conciliados, encontra-se disponível, através da página da Sefaz: Portal do Conhecimento, conforme o link abaixo:
(@bruna-birkheuer), bom dia.
As orientações referente o DAR pago no CCF da IE, com a situação: Utilizado Parcialmente ou Valores Não Conciliados, encontra-se disponível, através da página da Sefaz: Portal do Conhecimento, conforme o link abaixo:
Situação DAR PAGO: Utilizado parcialmente ou valores não conciliados
Então seu devo retificar meu sped informando o valor pago a mais, gerando um "utilizado parcialmente" no débito na conta corrente, e no sped atual (mês de agosto que será transmitido em setembro), aproveitar esse crédito informado nos speds anteriores ?
(@bruna-birkheuer), boa tarde.
Será escriturado na EFD, referente o mês de agosto a ser entregue até o dia 20/09.
