Bom dia,
Possuo um cliente contribuinte do estado, tem como atividade principal Revenda de Materiais de Ferragens e Ferramentas, nesta competência de Setembro de 2023, fez uma troca de sistema emissor de NF-e, e nessa troca acabou aparecendo muitos problemas, uma delas e a REDUÇÃO DE ALIQUOTA, em vez do sistema deles reduzirem o valor da Base de Calculo do ICMS, ele fez a redução direto na alíquota (conforme o exemplo que aparece no anexo).
Possivelmente este contribuinte será notificado por este erro, o que devo fazer nesta situação para corrigir? Existe algum código no SPED para informar o erro?
Ou eu posso fazer a correção manual na Base de Calculo do ICMS e colocar a alíquota correta? Pois o valor do ICMS esta certo, o problema em questão é a Bse de Calculo e a alíquota informado erroneamente.