Ref. Sped, fiz o sped de julho e havia Difal, digitei os dados e enviei, só que no mês seguinte, tinha pendência no relatório e havia sido dado baixa parcial, que havia faltado valor, fizemos o pagamento da diferença. Só que em vez de ficar no relatório com o código 6668 está aparecendo com o código 1317. para conciliar o valor, preciso refazer o Sped ou posso deixar assim ?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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14/11/2024 16:10
1 Reply
18/11/2024 07:36
Lisete Schneider, bom dia.
Deverá verificar no arquivo TXT da EFD, o código de receita informado no Registro E116, e se for o caso, proceder com a retificação e apuração do código de receita 6667, para a correta compensação/vinculação na EFD.
Na EFD, a compensação referente o valor do DAR ou GNRE pagos, será com o mesmo código de receita, período de referência, valor e data de vencimento.
