Sped Fiscal - EFD I...
 
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Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI

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 SARA
Topic starter
(@sara)
Active Member
Entrou: 1 ano atrás

Boa tarde!

Empresa recolheu ICMS por antecipação preciso fazer ajuste manual no Sped? Ou apenas fazer a guia da diferença do ICMS normal?

1 Reply
Posts: 808
Usuário validado
(@iolan)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

SARA, boa tarde.

Referente a antecipação ICMS normal, deverá proceder com a apuração do débito no Registro E116 da EFD, com o código de receita: 1112 e o DAR pago com o mesmo período de referência, valor e código de receita: 1512, será realizado a compensação automaticamente no SCCF da IE.

 

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