Boa tarde!
Empresa recolheu ICMS por antecipação preciso fazer ajuste manual no Sped? Ou apenas fazer a guia da diferença do ICMS normal?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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07/08/2024 15:38
1 Reply
07/08/2024 15:57
SARA, boa tarde.
Referente a antecipação ICMS normal, deverá proceder com a apuração do débito no Registro E116 da EFD, com o código de receita: 1112 e o DAR pago com o mesmo período de referência, valor e código de receita: 1512, será realizado a compensação automaticamente no SCCF da IE.
