Como lançar notas canceladas extemporaneamente no Sped? A empresa fez uma nota de entrada própria no final do mês 05. No início do mês 06 verificou que fez essa nota em duplicidade e cancelou uma delas. Já tinha enviado o Sped ICMS. Qual o procedimento correto para lançamento no Sped?
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06/06/2024 09:38
5 Respostas
06/06/2024 10:00
Yasmim, bom dia.
A NF-e de entrada cancelada e não escriturada no prazo regular, poderá proceder com a devida escrituração na EFD atual, conforme o Registro C100, informando o Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2:
| 03 | Documento cancelado extemporâneo |
