Bom dia pessoal recebemos um TAD referente a umas mercadorias que motorista da transportadora não passou no posto fiscal no mês passado, realizamos o pagamento porém precisamos informar na SPED FISCAL que o valor referente ao difal daquelas notas ja foram pagas , alguém sabe informar onde faço esse lançamento na apuração da EFD?
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Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
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EFD
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16/01/2024 10:30
2 Respostas
16/01/2024 13:32
(@01298985110), boa tarde.
Referente o imposto da NF-e, pago através de TAD, será informado no Registro E113, REGISTRO E111 - tabela 5.1.1 (código de ajuste) e REGISTRO C100(escrituração da NF-e).
16/01/2024 13:35
Complementação:
(@01298985110), boa tarde.
REGISTRO E116 - código de receita a ser apurado, conforme disponível na tabela.
