Bom dia
Peço uma orientação nessa situação onde uma transportadora emite CT-e com a finalidade SUBSTITUTO a minha duvida é: recolho ICMS nela ou na CT-e normal, ou se a normal eu zero o ICMS e recolho apenas na Substituto.
Caros poderia me auxiliar nessa questão
Desde já agradeço
Se o seu regime de pagamento for por operação, efetue o pagamento do ICMS destacado no CT-e que vai circular, portanto os dois deverão ser lançados normalmente em sua EFD, assim poderá efetuar a crédito o ICMS destacado e lançado referente ao CT-e substituído, para anulação de seu efeito, nos termos do § 1º do Art. 22 da portaria 336/2012.
