Bom dia,

A empresa emitiu erroneamente um CTE com CFOP 6932 com destaque de ICMS (algo que não deveria ocorrer, pois o produto se destinava a exportação, sendo, portanto, isento), tal fato foi atentado somente após o período para cancelamento do documento.

Gostaria de saber como proceder junto ao estado para evitar eventuais cobranças, alguns detalhes a empresa que prestou o serviço está localizada em outra unidade da federação e foi realizada pelo cliente carta de não aproveitamento do ICMS.