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Aproveitamento de crédito ICMS (fornecedor simples nacional) - Como lançar na EFD

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(@silvacont)
Estimable Member
Entrou: 1 ano atrás

Olá bom dia

Tenho um cliente que é Lucro Presumido, como proceder ao registro de Aproveitamento de crédito de ICMS na aquisição de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que não destacam ICMS na nota fiscal, mas que geram direito ao crédito, colocando nas informações complementares da nota fiscal.

A minha dúvida é: Como devo informar esse credito dentro da EFD? 

 

3 Respostas
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Topic starter
(@silvacont)
Estimable Member
Entrou: 1 ano atrás
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(@moutinho)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Boa tarde!

De acordo com o perguntas e repostas sobre a EFD, caso o contribuinte tenha direito a crédito de ICMS, o valor deste deve ser informado via ajuste de apuração (registro E111);

https://drive.google.com/file/d/12iU3K7tmuFk9uZX4eEyB8fU3Orq3D_Uf/view

 

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Posts: 1131
Usuário validado
(@cardoso)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Bom dia Silva, 

Deve seguir as instruções do colega Moutinho,

Agradecemos seu Feedback e estamos à disposição.

Cba, 23/07/2024.

Cardoso

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