Empresa de Prestação de Serviços de Transporte, com benefício do Crédito Presumido de ICMS. Quando for emitido um CT-e substituto, como escriturar de forma correta os valores de estorno do ICMS? Por exemplo, tenho um CT-e substituído com débito de ICMS no valor de R$ 100,00, sendo R$ 20,00 de Crédito Presumido, resultando um débito de R$ 80,00. Meu registro D197 estornando o débito, devo informar o valor de R$ 80,00? Correto procedimento ou devo efetuar de forma diferente?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
Seja bem-vindo ao fórum! Este é o espaço ideal para você, contribuinte, contador ou qualquer pessoa interessada em questões fiscais, tirar suas dúvidas sobre a legislação estadual e procedimentos fiscais. Compartilhe suas experiências, aprenda com outros participantes e contribua para um debate construtivo e respeitoso. A equipe da SEFAZ atua apenas como moderadora para garantir um ambiente de respeito e colaboração.
Notifications
Clear all
ICMS
3
Posts
3
Usuários
0
Reactions
114
Visualizações
05/02/2024 12:55
2 Respostas
21/02/2024 10:00
Bom dia Wilson,
Pedimos a gentileza de entrar no nosso site da SEFAZ e acessar o SEFAZ PRA VOCÊ , abrindo um TICKET e trazer toda a situação, juntando o CT-e original e o CT-e substituto, e assim como a inscrição da empresa para que possamos te orientar.
Cba, 21/02/2024.
Cardoso
