Boa tarde.
A empresa efetuou uma compra interestadual, porém ao receber a mercadoria verificamos que a mesma veia com avarias. Teremos que efetuar a devolução, neste caso, o difal não é devido, correto?
Sobre o ICMS, podemos fazer o estorno na EFD?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
Seja bem-vindo ao fórum! Este é o espaço ideal para você, contribuinte, contador ou qualquer pessoa interessada em questões fiscais, tirar suas dúvidas sobre a legislação estadual e procedimentos fiscais. Compartilhe suas experiências, aprenda com outros participantes e contribua para um debate construtivo e respeitoso. A equipe da SEFAZ atua apenas como moderadora para garantir um ambiente de respeito e colaboração.
Notifications
Clear all
ICMS
3
Posts
2
Usuários
0
Reactions
157
Visualizações
05/12/2023 14:32
2 Respostas
05/12/2023 16:03
Boa tarde Caroline,
Caso já tenha a recolhido o ICMS diferencial de alíquotas deve entrar com processo de restituição, segundo o Art. 1014 do RICMS, modelo- Restituição do Indébito, via e-process, trazendo ao processo todas provas incontestes ( DAR do pagamento do ICMS Difal, nota fiscal de devolução, CT-e de devolução ).
Cba, 05/12/2023.
Cardoso
05/12/2023 16:58
Ainda nao efetuamos o recolhimento
