OLÁ BOM TARDE, ESTOU COM UMA DUVIDA EM RELAÇÃO A ICMS COM BASE NO CONVÊNIO 199/22, FIZEMOS UMA VENDA INTERESTADUAL O DESTINATÁRIO É DE SP, O PRODUTO É DIESEL , PRODUTO MONOFÁSICO, COMO FICA NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL NESSA OPERAÇÃO, DESTACA NA NOTA FISCAL QUAL CST, E MAIS TRIBUTA 1,0635% DE ICMS MONOFÁSICO. GOSTARIA DA AJUDA PRA ENTENDER E COMO PROCEDER COM A EMISSÃO.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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ICMS
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23/10/2024 14:55
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23/10/2024 16:10
Boa tarde!
O CST a utilizar é 61: Nos termos do Ajuste SINIEF 01/2023, está sendo utilizado desde 01/05/2023 para as saídas com diesel e GLP, nos termos do Convênio 199/2022, e, com data prevista a partir de 01/06/2023 para saída de gasolina C, nos termos do Convênio ICMS 15/2023.
O valor do ICMS monofásico é a quantidade do diesel X 1,0635.
Exemplo:
Quantidade de diesel: 100 lt
Alíquota Ad Rem: 1,0635
Valor ICMS Monofásico = 100 X 1,0635 = 106,35
