Bom dia a todos. No sistema de conta corrente fiscal 3.0 de um produtor rural Pessoa Física do MT constam alguns lançamentos de valores referentes a ICMS ( Codg.trib 1112). Esses valores constam como pagos porém 'não conciliados'. Eles são referentes a ICMS de CTA. Gostaria de auxilio para saber se esses valores precisam ser conciliados como ICMS de NF's de venda, DIFAL e etc. Se sim, como se daria essa conciliação já que os CTA não são escriturados no sistema para futuro envio de SPED?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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16/08/2024 09:52
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19/08/2024 11:40
O Contribuinte não poderá utilizar estes valores para quitar débitos, neste caso, efetue um lançamento a débito - outros débitos no livro de apuração do ICMS e informe que é referente ao ICMS do CTA-e.
At.te.
Geronaldo Martello Foss
