Bom Dia!
tenho o contribuinte que está recolhendo ICMS Normal no ato da emissão da NFE, como ira ser feito na EFD?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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ICMS
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08/08/2024 08:22
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08/08/2024 08:53
O fato de efetuar o recolhimento de forma antecipada não altera em nada os lançamentos em sua EFD.
At.te.
Geronaldo Martello Foss
08/08/2024 12:54
@foss mais se informar normalmente será cobrado novamente, as notas que ja foram recolhido ICMS antecipado deve ter alguma forma de não recolher novamente, é sobre isso que preciso saber
08/08/2024 13:02
Boa tarde,
Na EFD será promovido a apuração, levantando todos os débitos e créditos, as notas que foram pagas antecipadamente, esses pagamentos deverão ser informados na EFD.
Assim não haverá a cobrança novamente pois será verificado que o débito já possui crédito para sua quitação.
Lembrando toda nota emitida deve ser informada na EFD, bem como os créditos existentes, para que se promova a apuração corretamente.
Link do portal sobre a EFD https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/sobre-a-efd
09/08/2024 09:10
| "Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição." | |||||
