Bom dia!
Estou emitindo uma nota de devolução onde os itens é st, o icms proprio estou destacando no campo proprio da nfe, porem o fornecedor exige que o icms proprio seja destacado nos dados adicionais como se trata de uma devolução de mercadoria com defeito ou em garantia que nesse caso não terá circulação devido ser descartada, o setor fiscal solicita que seja no código 90 - outras operações, por não ter nenhum outro especifico para produtos com defeito, está correto?
O CST na NFe de Devolução deve ser igual o CST constante na NFe de origem.
O CFOP - Código Fiscal de Operação e prestação DEVE SER um CFOP de Devolução CONFORME A SITUAÇÃO.
Como não foi detalhada a situação, não foi descrito o CFOP, nem o CST da NFe de origem, ficamos impossibilitado de responder.
@divoncir_brunner o CFOP da nota de origem 6403 cst 110 o fornecedor que que exclua o icms proprio da nota de devolução . em anexo
Neia....
Se ainda estiver com dúvida na emissão da NFe de Devolução, fico a disposição.
NFe de Devolução:
CFOP -
6.411 - Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como "Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária".
O CST - 110 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
O valor do ICMS ST destacado no campo Valor ST observação e não nos campos próprios. Uma observação com os valores de ST nos daqdos adicionais da NFe.
