Boa tarde, 

Em uma operação de venda a ordem o fornecedor emitiu nota fiscal de simples faturamento CFOP 5922 e depois emitiu uma nota fiscal de CFOP 5120 para o mesmo cliente, e a mercadoria veio de um terceiro com CFOP 5923 para o cliente. Essa operação estaria correta ? 

Como devemos prosseguir para regularizar essa operação ?