Período errado no S...
 
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Período errado no SPED

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(@jessica-r32)
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Entrou: 5 meses atrás

Boa noite

Uma empresa do lucro presumidos transmitiu o arquivo do SPED no E116, o ICMS  com o período de referência errado Ex: (o período que era para ser informado era o mês de maio, mas acabou colocando o mês de fevereiro).

Nessa situação oque a empresa deve fazer para corrigir o erro?

Sendo que o valor já se encontra omisso na conta corrente no período errado.

4 Respostas
Felipe Civa
Posts: 144
(@felipe-civa)
Reputable Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia, acredito que a retificação do EFD (maio) corrigindo o campo E116 equivocado, ja resolveria o problema do Omisso em Conta corrente.

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3 Respostas
(@jessica-r32)
Entrou: 5 meses atrás

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Posts: 3

@felipe-civa bom dia, Felipe o meu medo de retificar alterando o período é de que o valor acaba ficando nos dois messes. 

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Felipe Civa
(@felipe-civa)
Entrou: 1 ano atrás

Reputable Member
Posts: 144

@055-691-891  já passei por situação similar e nao tive esse problema.

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(@jessica-r32)
Entrou: 5 meses atrás

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