Boa tarde!
Temos um cliente com empresa no estado de MT no Simples Nacional com CNAE 4661-3/00 principal,4530-7/03 e 4530-7/05 secundarios e credenciado no ROST.
A empresa compra produtos nos estados GO, SP , MS e BA. Segue a titulo de exemplo, para uma operação:
a) Comprou em GO um rolamento NCM 8482.10.10 e CEST 01.049.00para comercialização, e foi feito o recolhimento do ICMS ST do produto.
b) Paravendas internas (MT) o mesmo será revendido com o CFOP 5.405 e CSOSN 0500.
c)Para vendas interestadual, para o estado de GO, onde o produto não tem convenio e protocolo.
Nessa situação, a revenda seria em qual CFOP e CSOSN ? CFOP 6.102e CSOSN 101 ou 102 ? ou CFOP 6.404 e CSOSN 500 ?
