Boa tarde,

Se eu tenho débito na filial em 07/2023 e emitir a nota de transferência de débito no mês 08/2023 esse débito vai cair na filial no SPED do mês 07/2023 e eu tenho que pagar ou estornar o débito ? E na matriz esse débito vai cair no mês 08/2023 por conta da NFE de transferência que eu emiti da filial para a matriz??

O recomendado da NFE da transferência de débito ou crédito seria emitir no mesmo mês da apuração do ICMS exemplo mês 07/2023 emito a nota dia 31/07/2023? Ou sempre vai ser referente a uma competência anterior conforme as informações complementares da NFE emito a nota 05/08/2023 referente 07/2023? E se for referente a competência anterior vai ficar um débito em aberto na filial?

Poderia me dar um exemplo de como eu faria a apuração do mês 07/2023 com a nota de transferência emitida no mês 08/2023??

Boa tarde 

poderiam nos auxiliar com um exemplo de como proceder o questionamento acima da Kelly????

Bom dia, 

Teriam alguma consulta que nos ajude a entender como proceder nesse caso? A duvida maior é em relação a data da emissão da nota de transferência e o lançamento do crédito ou débito, vai ser com códigos de ajustes lançados manualmente e nota será emitida no outro período??