Venda para Entrega ...
 
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Venda para Entrega Futura

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(@05287209100)
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Entrou: 5 meses atrás

Boa tarde,

Uma empresa industrial do ramo de metalúrgica realiza a operação de vendas para entrega futura com a emissão de documentos fiscais de acordo com o artigo 182 do RICMS/MT.

Em uma dessas operações, tendo sido emitida a nota fiscal de simples faturamento (CFOP 5922), no momento da emissão de nota fiscal de remessa (CFOP 5116) houve um erro no endereço do destinatário, que realizou a recusa da mesma.

Após feita recusa foi emitida uma nova nota fiscal para correção desse erro, sendo uma devolução de vendas com CFOP 1201, servindo apenas para retorno dessa remessa, sem prejudicar o saldo a entregar definido pela nota fical de simples faturamento (CFOP 5922).

A dúvida é: para retornar somente a remessa após recusa é correto usar o cfop 1201, ou este acaba refletindo na nota de simples faturamento? Seria correto utilizar o CFOP 1949 para esse retorno, especificando nos dados adicionais a situação e referenciando a nota de remessa?

 

Agradecida.

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(@elayne-cristina)
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Entrou: 2 anos atrás
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(@cardoso)
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Entrou: 2 anos atrás

Boa tarde  Jéssica,

Cabe informar que seria correto usar o CFOP 1.949 para fazer essa nota fiscal de retorno, o CFOP 1.201 é indicado para registrar a entrada da nota fiscal de devolução  feita pelo destinatário com CFOP 5.201.

Devendo referenciar nos dados adicionais toda a situação e fazendo referência a nota de remessa.

Cba, 03/07/2024.

Cardoso

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Felipe Civa
(@felipe-civa)
Entrou: 1 ano atrás

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@cardoso  Mas a operação fiscal nesse caso nao ficaria Duplicada?

Mãe - 5922 R$100
Filha - 5116 R$100

Retorno - 1949 R$100

Nova Filha - 5116 R$100

Nesta situação teria que fazer um ajuste nos lancamentos contabeis para que não haver duas (NF Filhas) para a mesma (NF Mãe) Correto?

a Devolução 1.201 fecharia o DxC da venda.
em muitos casos vi o refaturamento da operação, 

Interessante;

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Admin
(@elayne-cristina)
Entrou: 2 anos atrás

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(@05287209100)
Entrou: 5 meses atrás

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Posts: 2

@cardoso Obrigada.

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Usuário validado
(@cardoso)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Boa tarde,

Consulente,

Este canal agradece quaisquer sugestões sobre  o tema.

Cba, 04/07/2024.

Cardoso

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