Tenho o seguinte caso, um cliente Contribuinte Inscrito em MT, do Lucro Real, efetua vendas de mercadorias a PF não contribuinte no estado. Ele faz operações de Simples faturamento de Venda para Entrega Futura (CFOP 5922) e posteriormente, emite a Simples Remessa da Entrega (CFOP 5117), no entanto, há os casos em que o comprador desiste da compra, e o meu cliente precisa fazer a devolução própria dessa Remessa.
Pergunta:
- Como ele deve fazer a baixa do financeiro? Tendo em vista que essa parte ocorreu na Venda (CFOP 5922) e para essa operação não existe Devolução.
- Tendo em vista que na Venda (CFOP 5922) ocorre a parte financeira, e na Simples Remessa (CFOP 5117) ocorre os impostos e a devida saída das mercadorias, como deve ser feito essa devolução?
Em resumo, a legislação diz que o financeiro deve ser informado na venda 5.922 e os impostos pagos na circulação da mercadoria no 5.117, então como ficaria o estorno (entrada da mercadoria e baixa do financeiro) dessas duas operações?
Agradeço desde já!
