Bom dia, um produtor rural mato-grossense emite notas de venda (saída) para empresa do Paraná, entretanto a empresa do Paraná emite notas de compra (entrada) referente as notas de saída do produtor, Na EFD ICMS IPI lanço essas notas como saída para o produtor do MT já que são notas de entrada para a empresa do PR. As saídas emitidas pelo próprio produtor são com CFOP 6.101. E as notas que o destinatário emite de entrada lanço a saída para o produtor com qual CFOP?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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21/03/2025 08:55
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21/03/2025 09:12
Bom dia,
Não tem base legal para que se emita uma nota de entrada em cima de um documento eletrônico.
De forma que não existe resposta a um questionamento que esta errado. A empresa do Paraná deve dar entrada na NF-e do produtor e não emitir uma nova nota de entrada.
Se registrar tanto a nota de saída quando a Nota de entrada da empresa do Paraná seu estoque irá ficar furado, pois terá duas saídas pelo mesmo produto e será cobrado duas vezes o tributo, pois estará dizendo ao fisco que executou duas vezes a mesma operação.
