Olá...
Minha dúvida, que até então não encontrei em regulamento, é referente a quais dados de DESTINATÁRIO/REMETENTE devo usar nas notas fiscais de entrada própria previstas no artigo 201 do RICMS/MT. Uso da própria empresa (Emissora Originária) ou os dados da empresa destinatária que recusou a operação por algum motivo??
Na NFe de ENTRADA que está sendo feita pela empresa, os dados a lançar são da empresa destinatária que recusou a operação. Ou seja, deve lançar os dados do destinatário da NFe original.
Deve ser referenciado a NFe original na NFe de entrada.
CFOP de entrada
CST - o mesmo da NFe original.
Preencher o campo Informações complementares citando a NFe original.
Obs: A NFe original que não foi aceita pelo destinatário, deve ter o evento: Operação não realizada ou Desconhecimento da operação pelo destinatário.
