Bom dia. Uma cliente vendeu soja sem nota fiscal em 2022. Agora ela quer regularizar a situação, emitir a nota e pagar os impostos devidos. Poderiam esclarecer como faço a emissão da nota de 2022, e se há como fazer o registro extemporâneo na contabilidade? Obrigada.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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29/02/2024 07:56
7 Respostas
29/02/2024 08:24
Informo que a Nota fiscal deve ser feita com DATA ATUAL. Não tem como retroagir a data da NFe para 2022.
Não foi informado se o REMETENTE (vendedor) tem Inscrição Estadual com a opção pelo DIFERIMENTO. Ou seja, se vai emitir a NFe com Diferimento ou TRIBUTADA.
Também não foi informado quem é o comprador. Para recolhimento do Fethab (da soja) e IAGRO.
29/02/2024 08:29
@divoncir_brunner Olá! A vendedora tem inscrição estadual com opção de diferimento. É produtora rural isenta. O comprador é o CNPJ: 08.533.599/0001-30.
29/02/2024 08:26
Como a emissão da Nota Fiscal é com data atual, o registro e a contabilização também vai ser com a data atual.
29/02/2024 08:52
O vendedor tem Inscrição Estadual de produtor rural com opção pelo Diferimento. O comprador tem atividade de comércio atacadista de soja. Emite a Nota fiscal com diferimento com data atual. Não tem a incidência de ICMS.
O comprador faz o recolhimento do Fethab e Iagro.
29/02/2024 08:55
13/03/2024 07:51
@raissa-silva Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.
13/03/2024 15:23
Ficamos a disposição para esclarecimentos.
