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Venda sem Nota Fiscal

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(@raissa-silva)
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Entrou: 1 ano atrás

Bom dia. Uma cliente vendeu soja sem nota fiscal em 2022. Agora ela quer regularizar a situação, emitir a nota e pagar os impostos devidos. Poderiam esclarecer como faço a emissão da nota de 2022, e se há como fazer o registro extemporâneo na contabilidade? Obrigada.

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(@divoncir_brunner)
Prominent Member
Entrou: 1 ano atrás

Informo  que  a  Nota  fiscal  deve  ser  feita  com  DATA  ATUAL.       Não tem  como   retroagir  a  data  da  NFe   para  2022.

Não  foi  informado   se  o  REMETENTE  (vendedor)   tem  Inscrição  Estadual  com  a  opção  pelo  DIFERIMENTO.   Ou  seja,  se  vai  emitir  a  NFe  com  Diferimento   ou  TRIBUTADA.

 

Também  não   foi  informado  quem  é  o  comprador.       Para  recolhimento  do  Fethab   (da  soja)  e  IAGRO.

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(@raissa-silva)
Entrou: 1 ano atrás

Eminent Member
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@divoncir_brunner Olá! A vendedora tem inscrição estadual com opção de diferimento. É produtora rural isenta. O comprador é o CNPJ: 08.533.599/0001-30.

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Usuário validado
(@divoncir_brunner)
Prominent Member
Entrou: 1 ano atrás

Como   a  emissão  da  Nota Fiscal  é  com  data  atual,  o  registro  e  a  contabilização   também  vai  ser  com  a  data  atual.

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Usuário validado
(@divoncir_brunner)
Prominent Member
Entrou: 1 ano atrás

O  vendedor   tem Inscrição  Estadual de  produtor  rural    com  opção pelo  Diferimento.    O  comprador   tem  atividade  de  comércio  atacadista  de  soja.      Emite  a Nota  fiscal  com  diferimento com  data  atual.     Não  tem  a  incidência  de  ICMS.

O  comprador  faz  o  recolhimento  do  Fethab  e  Iagro.

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2 Respostas
(@raissa-silva)
Entrou: 1 ano atrás

Eminent Member
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@divoncir_brunner Muito obrigada pela resposta e agilidade!

 

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Admin
(@69081190172)
Entrou: 10 meses atrás

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Posts: 17

@raissa-silva Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.

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Usuário validado
(@divoncir_brunner)
Prominent Member
Entrou: 1 ano atrás

Ficamos  a  disposição  para  esclarecimentos.

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