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CANTEIRO DE OBRAS

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Posts: 63
Topic starter
(@marlon-santos)
Estimable Member
Entrou: 12 meses atrás

Bom dia, prezados

Temos uma indústria que tem uma filial que é construtora, e a matriz fabrica os produtos e a filial faz a construção, temos a seguinte duvidas:

Temos Obra no mato grosso e o cliente com o CNPJ fora do Estado.

 

1º Qual situação usará a emissão da nota como canteiro de obras? 

2º Em qual situação poderá emitir nota como venda interna, pois a obra é dentro do Estado, mesmo com o CNPJ do cliente fora do Estado?

3º A mercadoria será circulada somente dentro do Estado, nesse quase enquadra venda balcao?

 

2 Respostas
Posts: 480
Admin
(@rafaela-hosana)
Membro
Entrou: 1 ano atrás

@Divoncir

Responder
Posts: 463
Usuário validado
(@divoncir_brunner)
Prominent Member
Entrou: 1 ano atrás

Verifico  que  a  SOLICITANTE   tem  uma   INDUSTRIA  (Fabricação)  e  tem  uma   CONSTRUTORA  (serviço  de  construção).   Ou  seja,   são  2   empresas   DIFERENTES.      

-A   Industria  (Fabricação)    vende  produto  (mercadoria).   Emiti  NFe  de  venda  (com  incidência  de  ICMS).

-A  Construtora  (Serviço  de  construção)   emiti  Nota  Fiscal   de  prestação  de  serviço  (está  sujeita  ao  ISS).      A  Construtora  não   tem  Inscrição  Estadual   e  não  emiti  NFe  (ICMS).

 

O  DESTINATÁRIO   -   que  é  o   adquirente  do  produto/  serviço   tem  CNPJ   em  outro  Estado,   mas  a  OBRA  é  no  Estado  de  Mato  Grosso,  ou  seja  a  entrega  da  mercadoria  vai  ser  no  Estado  de  Mato  Grosso.

 

Como  a   situação  está   meio  vaga,  RECOMENDO  ao  interessa    abrir  uma  Solicitação  (Ticket)   no  SEFAZ  PRA  VOCÊ  descrevendo  melhor  a  situação -  Razão  Social /  Inscrição  Estadual  /  CNPJ   de  todos  os  envolvidos  para  nossa  verificação  e  resposta  conclusiva.

 

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