Bom dia,
Somos uma empresa de transporte e emitimos CTEs para vários Estados e em alguns casos, é preciso efetuar recolhimento de GNRE partilha para o Estado de MT.
Sendo assim, quando vamos fazer o recolhimento a guia no site é emitida com o código 6666, mas no SPED ICMS este código não existe, tendo que ser lançado pelo 6667.
Como podemos efetuar a emissão com o código correto? Sendo que temos mais de um documento emitido e fazemos o nosso recolhimento por apuração.
Vocês nós responderam para usar os códigos abaixo, sendo que:
OBS: esses são os códigos a ser utilizados
6666 somente para não inscritos - CONSEGUIMOS GERAR A GUIA, MAS NÃO EXISTE NO SPED
6667 para inscritos apuração mensal - CONSEGUIMOS SELECIONAR NO SPED, MAS NÃO EXISTE NA EMISSAO DE GUIA. OUTRAS OBSERVAÇÃO, É QUE NÃO SOMOS INSCRITOS NO ESTADO DE MT, POIS NOSSA INSCRIÇÃO É DE OUTRO ESTADO.
6668 - para inscritos por operação - NAO NOS ATENDE, POIS NAO SOMOS INSCRITOS E NÃO RECOLHEMOS POR OPERAÇÃO.
Desde já, agradeço a ajuda.
