@procedimentos, no meu caso foi feita a nota errada no mês 07/2023 e fizeram o desconhecimento da nota, e agora que veio para gente o esse caso, posso...
@simoes nesse caso quando não contribuinte teve o consumo dentro do estado de MT, porem ele é de DF devo emitir a nota com o CFOP 5102, e dizer que es...
@jrosa Então nesse caso o calculo seria: Valor total da nota: 253.443,00*5%= 12.672,15 (DIFAL)