no caso da Nf de compra estar com ICMS retido, mas o destinatário é substituto interno como devo proceder ? devo me creditar do icms retido e fazer a substituição interna ?
no caso da Nf de compra estar com ICMS retido, mas o destinatário é substituto interno como devo proceder ? devo me creditar do icms retido e fazer a substituição interna ?
Informe por favor a origem da operação(UF).
Att.
Geronaldo Martello Foss
-08/05/2024.
a nota veio de Marília - SP pra Cuiába -MT
Na aquisição interestadual de produtos inseridos na cobrança do ICMS ST, com destinatário credenciado substituto tributário interno, o remetente fica vedado de reter e recolher o ICMS por substituição tributária, nos termos do IV da Cláusula Nona do Convênio ICMS 142/2018, quando adquirir cientifique seu fornecedor desta situação.
Nesta operação dê saída com o encerramento da incidência do ICMS. CST 60.
Att.
Geronaldo Martello Foss.