Oi bom dia
o lançamento do recolhimento antecipado do ICMS ST sobre as compras, deverá ser registrado do SPED FISCAL, por produto ou por nota fiscal?
desde já obrigada.
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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Substituição Tributária
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26/07/2024 10:05
4 Respostas
29/07/2024 16:26
Marcelino, boa tarde.
De acordo com a orientação do guia prático da EFD, acessando o link abaixo:
REGISTRO C197:
campo 02 COD_AJ Código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme
tabela indicada no item 5.3:
| MT91110001 | ICMS ST declaração de recolhimento antecipado - Anexo X RICMS/MT |
campo 04 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200)
- Preenchimento: deve ser informado se o ajuste/benefício for relacionado ao produto. Porém,
quando não houver registro C170, como NF-e de emissão própria, o COD_ITEM deverá ser informado no registro 0200.
30/07/2024 08:21
01/08/2024 16:38
